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云南煤化工集团有限公司2019年度部门决算

 目录

第一部分  云南煤化工集团有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南煤化工集团有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

    云南煤化工集团有限公司（以下简称“云南煤化集团”）是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：

   1、认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。

   2、组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作。

   3、负责老干部的来信来访接待、处理工作。

   4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。

   5、按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保障在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。

   6、完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

    老干办积极服务于离退休老干部同志，服务工作更加细化，定期组织老干部集体活动和学习党中央重要精神，更加丰富老干部生活，落实老干部的各项政策待遇。检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，保证所检特种设备安全运行。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南煤化工集团有限公司2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、云南石化老干部工作办公室

2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南煤化工集团有限公司2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是

离退休人员123人。其中：离休11人，退休112人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南煤化工集团有限公司2019年度收入合计3,083.85万元。其中：财政拨款收入3,082.52万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.33万元，占总收入的0.04%。与上年3,023.52万元对比，财政拨款收入增加59万元，主要原因是追加职业年金和去世职工抚恤金，超额完成年初非税收入预算后追加收费成本补偿支出。

二、支出决算情况说明

云南煤化工集团有限公司2019年度支出合计3,080.00万元。其中：基本支出698.36万元，占总支出的22.67%；项目支出2,381.64万元，占总支出的77.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出减少71.86万元，主要原因是老干办行政事业单位离退休人员社保缴费减少基本支出减少93.69，检测站追加职业年金和去世职工抚恤金基本支出增加21.83万元；项目支出减少84.25万元，主要原因是退休教师人员减少项目支出减少132.89万元，检测站超额完成年初非税收入预算后追加收费成本补偿支出项目支出增加48.64万元。

   （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南煤化工集团有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出698.36万元。与上年770.22万元对比减少71.86万元，主要原因是老干办行政事业单位离退休人员社保缴费减少基本支出减少93.69万元，检测站追加职业年金和去世职工抚恤金基本支出增加21.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

 2019年度用于保障云南煤化工集团有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,381.64万元。与上年2,465.89万元对比减少84.25万元，主要原因是退休教师人员减少项目支出减少132.89万元，检测站超额完成年初非税收入预算后追加收费成本补偿支出项目支出增加48.64万元。项目开支主要用于退休教师退休费和检测站检验工作成本补偿支出。项目开展工作情况：认真做好退休教师待遇补差清算工作，及时拨付退休教师退休费，专款专用。检测站2019年超额完成年初非税收入258.89万元；在检验过程中对检测检验方法进行规范管理，保证方法的科学性，有效地控制质量，确保检测检验结果的准确性；认真执行质量管理手册规定的程序，对所检特种设备均出具相应报告，定检报告出具率98%以上；报告的内容、格式符合相应技术法规、标准中规定的内容，三等以下不合格检验报告数为0；检验报告出具时限均在检验工作完成后30天内，满足“检规”要求；定期或不定期对客户进行回访，了解客户对本站工作和服务质量的要求及意见，使客户投诉率小于2%；合理安排使用财政批复的行政事业性收费成本性支出补助经费，制定一定的节支增效措施控制检验成本开支，2019年项目资金使用率达到100%。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南煤化工集团有限公司2019年度一般公共预算财政拨款支出3,078.72万元,占本年支出合计的99.96%。与上年3,234.90万元对比减少156.18万元，主要原因是老干办行政事业单位离退休人员社保缴费减少和退休教师人员减少，2019年度一般公共预算财政拨款支出减少226.57万元，检测站追加职业年金和去世职工抚恤金，超额完成年初非税收入预算后追加收费成本补偿支出，2019年度一般公共预算财政拨款支出增加70.39万元。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,514.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于离退休人员管理机构工作人员工资性支出和日常工作支出。

2.资源勘探信息等（类）支出526.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。主要用于检测站成本费用的补偿支出、人员工资福利支出和日常办公经费支出；

3.住房保障（类）支出37.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南煤化工集团有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为2.26万元，完成预算的98.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的86.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减一般开支，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.24万元，增加11.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增加8.69%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增加44.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年检验项目业务量较2018年增加，公务用车运行费和公务接待费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占88.68%；公务接待费支出0.26万元，占11.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2019年未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，2019年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检测站相关检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排日常检验工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2019年未发生国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 云南煤化工集团有限公司2019年机关运行经费支出0万元，与2018年0万元对比无增减变化，2019年未发生机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南煤化工集团有限公司部门资产总额213.3万元，其中，流动资产88.17万元，固定资产125.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164.81万元，其中;流动资产增加18.23，固定资产减少182.94万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0.13万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

云南煤化工集团有限公司2019年度决算公开附表.xlsx

云南煤化工集团有限公司2019年度部门绩效自评情况.xlsx